按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

    一、单位基本概况

    （一）主要职能职责

    天水市第三人民医院创建于1953年，属差额拨款事业单位，隶属天水市卫生健康委员会，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。主要开展各类精神疾病、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。

    （二）机构设置情况

    医院总占地面积4.6万平米，医疗及其辅助用建筑面积3.6万平米，编制病床700张。现设置临床科室21个、医技科室6个、行政后勤部门14个、司法鉴定所1个。精神科、医学心理科分别是甘肃省医疗卫生重点学科和重点专业，心身疾病科是市级医疗卫生重点学科。

    二、部门预算收入及支出总体情况

    (一)全年收入

    2022年部门收入预算1016.00万元，比2021年预算1030.23万元减少14.23万元，降低1.38%。其中：一般公共预算拨款1016.00万元，比2021年预算1030.23万元减少14.23万元，减少的原因是：预算经费压减。

    (二)全年支出

    2022年部门支出预算1016.00万元，比2021年预算1030.23万元减少14.23万元，降低1.38%。其中，一般公共预算支出1016.00万元。

    1、基本支出

    2022年一般公共预算基本支出118.00万元，其中人员经费117.39万元，公用经费0.61万元。比2021年预算112.23万元增加5.16万元，增加4.60%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。

    2、项目支出

    (1)项目支出增减情况

    2022年一般公共预算项目支出898万元，比2021年预算918万元减少20万元，降低2.18%，减少的主要原因是：预算经费压减。

    (2)项目分类分级情况

    2022年一般公共预算项目支出898万元。

    (三)政府支出功能分类指标

    1、社会保障和就业支出99.86万元。

    2、卫生健康支出916.14万元。

    (四)非税收入

    2022年天水市第三人民医院无非税计划征收。

    (五)政府性基金预算支出

    2022年天水市第三人民医院无政府性基金预算安排的支出。

    三、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

    (一)三公经费

    2022年三公经费预算0万元，与2021年相同。

    1.因公出国(境)费用0万元，与2021年相同。

    2.公务接待费0万元，与2021年相同。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相同。

    (二)培训费

    培训费0万元，与2021年相同。

    (三)会议费

    会议费0万元，与2021年相同。

    (四)机关运行费

    部门整体机关运行费0万元，与2021年相同。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)政府采购情况

    2022年天水市第三人民医院政府采购预算总额3592.60万元。

    (二)国有资产占用情况

    天水市第三人民医院无国有资本经营预算支出。