目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市第三人民医院创建于1953年，属差额拨款事业单位，隶属天水市卫生健康委员会，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。承担着甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市癫痫中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。主要开展各类精神疾病、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国公共法律服务工作先进集体、全国五一巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位等荣誉。
二、机构设置
医院总占地面积4.6万平米，医疗及其辅助用建筑面积3.6万平米，编制病床945张。现设置临床科室21个、医技科室6个、行政后勤部门10个、司法鉴定所1个。精神科为国家临床重点专科（精神科）建设项目；医学心理科是甘肃省医疗卫生重点学科和重点专业；心身疾病科、老年精神病科、睡眠医学专业、癫痫专业、治疗药物浓度检测专业（TDM）、儿童少年精神卫生专业被评为市级重点学科及专业。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算1287.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加460.92万元，增长35.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1287.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年部门支出预算1287.33万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加460.92万元，增长35.8%。其中：基本支出159.79万元，占12.41%；项目支出1127.54万元，占87.59%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.社会保障和就业支出132.03万元；
2.卫生健康支出1155.30万元；
四、一般公共预算情况
2025年部门一般公共预算支出1287.33万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出159.79万元，比2024年预算增加32.12万元，增长20.1%，增长的主要原因是退休人员增加。
其中：人员经费支出159.31万元，主要包括:离休费、退休费等。
公用经费支出0.47万元，主要包括:福利费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出1127.54万元，比2024年预算增加428.8万元，增长38.03%，主要原因：医院床位数增加，而补助资金增加。其他运转类项目0个；特定目标类项目3个，主要是“天水市第三人民医院床位费补贴”项目预算1039.50万元、“天水市第三人民医院取消药品加成补助”项目预算78.04万元、“天水市第三人民医院社会心理健康服务”项目预算10万元。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为132.03万元，比2024年预算增加26.25万元，增长19.88%，增长的主要原因为退休人员增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为27.76万元，比2024年预算增加5.87万元，增长21.15%，增长的主要原因为退休人员增加。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2025年预算数为1127.54万元，比2024年预算增加428.8万元，增长38.03%，增长的主要原因为医院床位数增加而使补助资金增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费2万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额1643.20万元，其中：政府采购货物预算503.20万元，政府采购工程预算510万元，政府采购服务预算630万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末部门固定资产金额为20843.66万元。其中：办公用房3148.71平方米，价值753.3万元。共有公务用车4辆，价值75万元。单价20万元以上的设备价值6773.91万元。2025年拟采购固定资产约1115.20万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门无非税收入征收计划。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市第三人民医院
2025年01月15日
附件：1.天水市第三人民医院2025年部门预算公开表
2.天水市第三人民医院2025年部门整体支出绩效目标表
3. 天水市第三人民医院2025年床位费补贴项目绩效目标表
4. 天水市第三人民医院2025年取消药品加成补助项目绩效目标表
5. 天水市第三人民医院2025年社会心理健康服务项目
